一、2016年全县财政收支决算情况

2016年，在县委坚强领导和县人大、县政协监督支持下，全县财税部门坚持以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，准确把握经济发展新常态，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“关中最美县”建设目标，强化税收征管，优化支出结构，保障改善民生，推进依法理财，圆满完成了县十六届人大五次会议确定的目标任务，促进了全县经济社会平稳较快发展。

1、旬邑县第十七届人民代表大会第一次会议上批准2016年财政预算执行情况

全县区域内财政收入完成4.4亿元。地方财政收入完成1.85亿元，占调整预算的100.2%，下降17.5%。一般预算支出完成18.87亿元，占调整预算的96%,增长22.6%，增支3.48亿元。

2、咸阳市财政局《关于2016年度财政年终结算有关事项的通知》（咸财预算〔2017〕51号）文件批复我县2016年财政决算情况

全县区域内财政收入完成4.4亿元。地方财政收入完成1.85亿元，占调整预算的100.2%，下降17.5%。一般预算支出完成18.87亿元，占调整预算的96%,增长22.6%，增支3.48亿元。

2016年市级批复全县地方财政收支决算数与人代会报告数完全一致。

二、2016年全县财政收支决算平衡情况

按照分税制财政体制算账，2016年全县财政收支平衡情况如下：

1、旬邑县第十七届人民代表大会第一次会议上批准2016年财政收支平衡情况

全县地方财政收入1.85亿元，加上级各类补助收入7.1亿元，专项转移支付收入8.6亿元，地方政府债券转贷收入11123万元，调入资金4502万元，上年结余7652万元，财政收入总盘子为19.9亿元；地方财政支出18.87亿元，加上解支出1520万元，地方政府债务还本支出2500万元，财政总支出为19.3亿元。收支相抵后，年终滚存结余为6231万元，减结转下年支出6156万元，年终累计净结余75万元，其中当年净结余75万元。

2、咸阳市财政局《关于2016年度财政年终结算有关事项的通知》（咸财预算〔2017〕51号）文件批复我县2016年财政收支决算平衡情况

全县地方财政收入18527万元，加上级各类补助收入95379万元，专项转移支付收入62155万元，地方政府债券转贷收入20273万元，调入资金5792万元，上年结余7652万元，财政收入总盘子为209778万元；地方财政支出188720万元，加上解支出1767万元，地方政府债务还本支出11650万元，安排预算稳定调节基金75万元，财政总支出为202212万元。收支相抵后，年终滚存结余为7566万元，减结转下年支出7566万元，年终累计净结余0万元，其中当年净结余0万元。

3、数字比较及原因分析

2016年，财政收支决算平衡市级批复与人代会报告情况有差异，具体情况是：

（1）上级各类补助收入增加24618万元。原因是市级批复决算返还性收入营改增基数返还减少1340万元，一般转移支付增加2256万元，同时将专项转移支付收入23252万元调到一般转移支付收入。

（2）专项转移支付收入减少23801万元。原因是专项转移支付收入减少549万元，同时市级批复决算将23252万元的专项转移支付收入调到一般转移支付收入。

（3）地方政府债券转贷收入增加9150万元。原因是市级批复决算时增加了易地扶贫搬迁债券收入9150万元。

（4）调入资金增加1290万元。原因是市级决算批复补助收入及上解支出有变，为了确保当年收支平衡，增加调入资金1290万元用于平衡财政盘子。

（5）上解支出增加247万元。原因是市级批复决算县市区可用财力增量上解增加247万元。

（6）债务还本支出增加9150万元。原因是市级批复决算易地扶贫搬迁债券还本支出增加9150万元。

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（7）安排预算稳定调节基金增加75万元。原因是按照《预算法》，市级批复决算将年终结余资金调入安排预算稳定调节基金。

综上所述，当年财政收入总盘子增加10807万元，财政支出总盘子增加9472万元，最终收支相抵后，年终滚存结余7566万元，较人代会报告7746万元增加1335万元，结转下年支出7566万元，较人代会报告6156万元增加1410万元，当年净结余0万元，较人代会报告75万元减少75万元。

三、2016年全县政府性基金决算情况

全县政府性基金收入9635万元，上级补助收入1790万元，转贷置换债券收入2500万元，上年结余8128万元，收入总计22053万元；政府性基金支出10095万元，置换债券支出2500万元，调出资金4929万元，支出总计17524万元，收支相抵后，年终结余4529万元。

四、2016年全县财政主要工作情况

（一）依法加强征管，财政收入应收尽收。一是紧盯年度财政收入任务，进一步完善目标管理、考核和奖惩机制，夯实分级次、分区域税收包抓责任，逐级逐月对照落实，确保财政收入均衡入库。二是建立健全综合治税机制，加强纳税信息统计分析，实施重点工程项目和重点行业跟踪管理、重点监控，推行国地税联合办税，提高组织收入的实效性。三是积极开展建筑房地产业税收清查清缴活动，以及漏征漏管和非正常户清查，加大对农村税源的清查力度，累计清缴税款2200多万元。四是继续规范非税“收支两条线”管理，加强政府非税收入收缴征管，依法查处偷费、漏费等不法行为，促进非税收入稳定增长。

（二）充分发挥职能，支持发展措施得力。一是及时与上级部门沟通衔接，积极论证、策划、包装项目，累计争取上级一般转移支付增量1.4亿元、专项转移支付增量1.1亿元、地方政府债券0.86亿元，县域财政综合实力明显增强。二是多方筹措资金2.1亿元，支持保障性安居工程、县妇幼保健院业务楼、镇中心幼儿园、城乡基础设施建设等一大批事关民生的重点建设工程顺利实施，增强了县域经济发展后劲。三是拨付马栏红色旅游公路建设资金1000万元、马栏红色小镇建设资金1610万元，支持国家级旅游景区建设，助推旅游产业快速发展。四是支持成立了10家投融资企业，累计争取煤矿采空区塌陷治理项目贷款3000万元、沟头治理项目贷款490万元，财政资金“四两拨千斤”撬动作用初步彰显。

（三）优化支出结构，民生事业保障有力。一是按时足额发放干部职工工资及津补贴，村干部工资提标、乡镇工作津贴、公务员职务与职级并行、警衔津贴调整、艰苦边远山区津贴调标、工资制度改革和公车改革交通补贴等政策全面落实。二是全年完成教育支出4.1亿元，占财政支出的21.7%，保障了农村义务教育阶段薄弱学校改造及校舍维修、中小学公用经费、学前教育发展专项经费、营养餐计划等教育事业所需，促进了全县教育工作健康均衡发展。三是全年筹措拨付各类社会保障资金2.94亿元。其中，拨付城乡低保补助资金6862万元、五保户补助资金348万元、新型农村合作医疗资金13785万元、城乡居民养老保险金5068万元、高龄老人生活补助资金1372万元、城乡医疗救助资金791万元、6·11暴雨冰雹灾害救助资金100万元，社会保障水平进一步提升。

（四）加大惠农力度，涉农投入持续增长。一是全年拨付易地搬迁专项资金5297万元，县级配套资金2654万元，扶贫专项资金6265万元，引导15个涉农部门1.13亿元涉农资金支持贫困户产业发展和贫困村基础设施建设。二是通过“一折通”平台，兑付各类惠农补贴资金8044万元，确保各项惠民政策落实到位。三是拨付现代农业等果业项目资金1670万元；拨付旱作农业、农业综合开发、耕地深松、农村能源等农业专项资金2659万元；拨付林业产业补助资金、核桃林建设补助、天保工程等林业专项资金3671万元；拨付防雹增雨、气象灾害应急补助资金等134万元，农业基础地位进一步巩固。四是拨付农村公益事业“一事一议”财政奖补项目及美丽乡村建设资金1160万元、农村环境连片综合整治资金511万元，农村人居发展环境得到明显改善。

（五）深化财政改革，财政管理日趋科学。一是健全政府预算管理体系，统筹一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算，努力形成预算资金合力，促进公共财政资源的优化配置。二是撤销财政支出专户，将所有资金缴入国库，不断加大财政资金统筹使用力度。试编经济分类财政决算和权责发生制政府综合财务报告，更加清晰、完整的反映政府资产、负债、收支等财务状况。三是加强督促检查，全县82个部门预决算和“三公”经费预决算公开程序更加规范、内容更加详尽、收支更加透明，财务信息公开初步实现常态化、制度化。四是认真贯彻新《预算法》及中省相关政策，对连续结余结转两年以上的904万元资金，收回财政集中安排，最大限度发挥财政资金效益。五是搭建电子化政府采购信息平台，对较大项目实行竞争性谈判或公开招标，着力压缩采购成本。全年政府采购专项支出2184万元，节约资金246万元，节约率10.1%。六是对全县210多个行政事业单位土地、房屋、设备等国有资产进行清产核资，全面摸清了政府“家底”，建立了产权清晰、配置科学、使用高效、处置规范的国有资产管理新模式。

（六）加强财政监督，依法理财成效显着。一是认真贯彻中、省、市关于厉行节约有关会议文件精神，硬化预算刚性约束，全面压缩一切非生产性支出，全县“三公”经费较上年明显下降，得到干部群众普遍认可。二是严格实行财政投资评审制度，将市政、卫生、公共安全及其他基础设施建设项目作为年度评审重点，全年共完成评审项目13个，审减资金727万元，审减率7.2%。三是围绕重大政策落实、社会热点问题和民生重点领域，对春季学前教育收费、省级小型水利基本建设资金、城镇社区专职人员薪酬、农村薄弱学校改造工程、移民搬迁项目等开展专项检查，确保了财政资金安全运行。

主任、各位副主任、各位委员，我们决心在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，积极创新，埋头苦干，扎实工作，着力提高财政保障能力和水平，为建设“关中最美县”做出新的更大的贡献！

附件：旬邑县财政总决算公开表格.